您当前所在位置:首页 > 惠东县重点领域信息公开 > 财政预决算和"三公"经费 > 部门预决算
    选择字体:  [            ] 双击自动滚屏 关闭
打印
2021年广东省惠州市惠东县白花镇人民政府部门预算

  2021

  广东省惠州市惠东县白花镇人民政府部门预算

  目 录

  第一部分 惠东县白花镇人民政府概况

  主要职责

  部门机构设置

  部门预算构成

  第二部分 2021年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

  七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 惠东县白花镇人民政府概况

  主要职责

  中共惠东县白花镇委员会(以下简称白花镇党委)是党的基层组织。惠东县白花镇人民政府(以下简称白花镇政府)是基层国家行政机关。

  白花镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。白花镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及村(社区)党组织,统筹使用各类资源。

  白花镇党委、政府主要职责是:

  (一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

  (二)落实基层党建工作责任制,履行全面从严治党主体责任,加强基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

  (三)组织实施经济发展规划和年度计划,因地制宜发展特色经济,营造良好发展环境。组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇和村(社区)规划、建设、改造和管理工作。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

  (四)强化公共服务,着力改善民生。大力发展社会公益事业,培育社会组织,推动村(社区)治理水平,创新基层社会服务管理工作体制机制,深入推进村(社区)扁平化管理。为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

  (五)加强社会治安综合治理,做好综治维稳、外来人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式化解社会矛盾,解决社会问题。推进农村民主政治建设和村(居)民自治,开展便民利民的村(社区)服务,维护村(居)民的合法权益。

  (六)根据赋权清单统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。负责辖区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作。

  (七)按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

  (八)编制本镇财政预算决算计划,负责做好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理工作。

  (九)完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

  部门机构设置

  白花镇党委、政府设下列内设机构,其中综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级。

  (一)党政综合办公室。承担党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、综合协调、党务政务公开、资产管理、对外联络、后勤保障等工作。综合协调政协委员联络、人民武装有关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (二)人大常委会办公室,负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料。承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议,协助人大代表联络站开展活动,组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训,做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。建立代表履职档案,记录代表履职情况。完成党委、政府交办的其他事项。

  (三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责意识形态、宣传、新闻舆情、思想建设和精神文明建设工作。负责统战、民族宗教、侨务、关心下一代工作。负责干部队伍建设、人事管理、人才、机构编制和老干部工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。指导村(社区)开展党建工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (四)纪检监察办公室(与县监察委员会派出机构合署,不计入机构限额)。负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。负责审计相关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (五)公共服务办公室(党群服务中心)。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作。负责文化、旅游、体育、教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人、长者服务、残疾人保障等方面的服务工作。负责城乡社区治理工作。负责“数字政府”改革建设,政务服务信息化工作。承担公共服务委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (六)综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、禁毒和信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责基层社会治理全科网格工作。承担综合治理委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)。根据上级授权或委托履行自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、城乡管理、农业农村等行政执法部门的部分行政处罚权和与之相关的行政强制措施权、行政检查权。统筹辖区内综合行政执法力量,实行一支队伍管执法。负责综合行政执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。负责数字城管、数字执法工作。负责综合行政执法信访、复议、应诉等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (八)经济和建设办公室(生态环境保护办公室)。负责辖区经济发展、促进产业发展、科技、经贸、财务管理、国有资产管理、统计等工作。承接市县下达的招商引资跟进服务,优化营商环境。负责自然资源管理、镇和村(社区)规划建设、征地拆迁、市容环卫、园林绿化、城市景观亮化美化等工作。负责基础设施建设与维护、文物古迹和风景名胜的保护。按职责做好农村公路管理工作。负责生态环境保护和生态修复工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。负责环境保护法律法规的宣传教育工作。指导村(居)民委员会工作,统筹村(社区)建设,促进村(居)民自治。完成党委、政府交办的其他事项。

  (九)应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责辖区内应急指挥工作,组织协调应对突发事件和综合防灾减灾工作。负责对辖区的安全生产和消防工作进行综合监督管理。负责森林防火和防汛、防风、防旱、防冻等工作。负责协调突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  (十)农业农村办公室。负责农业发展规划和综合开发利用工作。负责新农村建设、乡村振兴、扶贫开发与老区建设工作。负责农村人居环境改善工作。负责种植业、畜牧业、渔业、林业、水利、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农田水利基本建设管理、基本农田和耕地保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控、农业防灾减灾等工作。负责农村土地承包管理,新型农业经营主题培育,集体经济发展和资产财务管理,农村土地制度、集体产权制度和经营制度的改革创新,宅基地管理,乡村治理等工作。负责水库移民管理工作,配合做好后期扶持政策落实。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。完成党委、政府交办的其他事项。

  部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,包括:惠东县白花镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的8个下属单位预算。下属单位具体包括:惠东县白花镇人民政府设10个综合性办公室和8个下属事业单位,分别为:流动人口计划生育服务中心、退役军人服务站、农业技术推广站、社保所、林业站、文化站、统计站、财政所等8个下属事业单位。内设党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室等10个综合性办公室。

   第二部分 2021年部门预算表

1

收支总体情况表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、预算拨款

2233.64

一、一般公共服务支出

2127.64

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

106.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、国有资本经营预算支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

2233.64

本年支出合计

2233.64

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

2233.64

支出总计

2233.64

  注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2

收入总体情况表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

2233.64

2233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2127.64

2127.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2127.64

2127.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2127.64

2127.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 无

3

支出总体情况表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

2233.64

2123.14

110.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2127.64

2123.14

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2127.64

2123.14

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2127.64

2123.14

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 无

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、一般公共预算

2233.64

一、一般公共服务支出

2127.64

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

106.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

2233.64

本年支出合计

2233.64

二十四、结转下年

0.00

收入总计

2233.64

支出总计

2233.64

  注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

2233.64

2123.14

110.50

[208]社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

[2080501]行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080502]事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补助

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林资源培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物保护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地保护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]产业化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

[201]一般公共服务支出

2127.64

2123.14

4.50

[2010301]行政运行

2127.64

2123.14

4.50

[204]公共安全支出

106.00

0.00

106.00

[2049999]其他公共安全支出

106.00

0.00

106.00

  注: 无

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

2123.14

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1617.25

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

411.86

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

594.72

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

34.32

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

154.30

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

77.15

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

44.33

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

238.73

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

0.00

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

61.84

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

61.84

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

86.10

[30201]办公费

[50201]办公经费

40.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

0.95

[30216]培训费

[50203]培训费

12.30

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

3.60

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

3.35

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

25.90

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

419.77

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

34.49

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

385.28

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31007]信息网络及软件购置更新

[50306]设备购置

0.00

[31013]公务用车购置

[50303]公务用车购置

0.00

[31022]无形资产购置

[50399]其他资本性支出

0.00

[31099]其他资本性支出

[50399]其他资本性支出

0.00

  注: 无

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

60.20

60.20

0.00

0.00

三公”经费

6.95

6.95

0.00

0.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

3.35

3.35

0.00

0.00

1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

2.公务用车运行维护费

3.35

3.35

0.00

0.00

(三)公务接待费支出

3.60

3.60

0.00

0.00

  注: 行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  “三公”经费:指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

  注: 该部门无政府性基金安排的支出,则此表为空表,同时按照财政部有关要求,以空表呈报。

9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 惠东县白花镇人民政府

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

  注: 该部门无国有资本经营预算的支出,则此表为空表,同时按照财政部有关要求,以空表呈报。

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  部门预算收支增减变化情况

  2021年本部门收入预算2233.64万元,比上年增加283.51万元,增长14.54%,主要原因是增加了项目支出预算和人员增加;支出预算2233.64万元,比上年增加283.51万元,增长14.54%,主要原因是增加了项目支出预算和人员增加 。

  “三公”经费安排情况

  2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.95万元,比上年增加0.53万元,增长8%,主要原因是人员增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.35万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.35万元),比上年增长0.25万元,增长8%,主要原因是人员增加;公务接待费3.6万元,比上年增加0.28万元,增长8%,主要原因是人员增加 。

  机关运行经费安排情况

  行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排86.1万元,比上年减少38.2万元,下降31%,主要原因是培训费减少。

  政府采购情况

  2021年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

  国有资产占有使用情况

  截至20201231日,本部门固定资产金额3373.79万元,分布构成情况为:房屋18066.77平方米,车辆33辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无购置计划等。

  重点项目预算绩效目标情况

  2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

各镇治安联防队伍经费

100.00万元

发放50人联防队人员工资,以达到维护社会稳定的效果。优化白花镇社会治安综合治理工作,开展治安巡逻、安全检查、维护本辖区内治安秩序。大幅的提升了白花镇广大人民群众安全感、满意度,改善了白花镇治安环境,维护了白花镇社会治安大局持续稳定,促进白花镇经济发展。

各镇综治信访维稳中心日常运作经费

6.00万元

改善白花镇的信访工作效率,实现信访工作新的突破。达到群众合理诉求得到及时有效解决,全力维护社会稳定的总体目标。

  注:无

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

来源:本网 时间: 2021-03-11