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惠东县2016年财政预算信息公开

一、2015年预算执行情况

2015年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县财政认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“推动跨越发展、建设幸福惠东”和“尽快进入珠三角第二梯队”的总目标,按照上级“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的决策部署,主动适应新常态,狠抓收入征管,优化支出结构,强化预算管理,不断深化财政改革,较好地完成了县九届人大五次会议审议通过的年度预算,为保持我县经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

(一)预算收入执行情况。

2015年,我县公共财政预算收入完成347,174万元,为年度调整预算341,631万元的101.62%,比上年302,328万元,增收44,846万元,增长14.83%。各项收入的完成情况如下:

1、税收县库收入完成213,289万元,为年度调整预算212,010万元的100.60%,比上年204,132万元,增收9,157万元,增长4.49%。其中:县国税局完成46,965万元,为年度调整预算46,570万元的100.85%,比上年46,570万元,增收395万元,增长0.85%;县地税局完成166,324万元,为年度调整预算165,440万元的100.53%,比上年157,562万元,增收8,762万元,增长5.56%。主要税种增收、减收的情况及原因如下:①增值税(25%地方分成部分)收入完成32,726万元,比上年25,427万元,增收7,299万元,增长28.71%。增收主要是由于免抵调库收入增加。②营业税(50%地方分成部分)收入完成51,375万元,比上年49,538万元,增收1,837万元,增长3.71%。③企业所得税(20%地方分成部分)收入完成15,683万元,比上年22,819万元,减收7,136万元,下降31.27%。减收的主要原因是平海电厂电价下调及房地产销售不景气影响。④个人所得税(20%地方分成部分)收入完成4,139万元,比上年3,746万元,增收393万元,增长10.49%。⑤耕地占用税收入完成4,474万元,比上年6,744万元,减收2,270万元,下降33.66%。减收的主要原因是国有土地出让大幅减少,造成耕地占用税收入减少。⑥契税收入完成45,828万元,比上年41,141万元,增收4,687万元,增长11.39%。增收主要是由于税务部门加强清理房地产企业及时组织税款入库。

2、排污费收入完成160万元,为年度调整预算161万元的99.38%,比上年851万元,减收691万元,下降81.20%。减收的主要原因是:①平海电厂排污达标而减少收费。②乡镇污水处理厂建成运营,不可再收取生活污水处理费。③建筑噪音污染减少,对应的罚没减少。

3、教育费附加及地方教育费附加收入完成9,375万元,为年度调整预算9,281万元的101.01%,比上年6,620万元,增收2,755万元,增长41.62%。增收的主要原因是2015年地方教育费附加从基金收入调整为公共财政预算收入。

4、水资源费收入完成105万元,为年度调整预算101万元的103.96%,比上年442万元,减收337万元,下降76.24%。减收主要原因是根据文件规定部分自来水收取的费用直接划缴市水务局。

5、矿产资源收入完成136万元,为年度调整预算140万元的97.14%,比上年500万元,减收364万元,下降72.80%。减收的主要原因是涉企部分从20151月起免征此项收费。

6、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金及森林植被恢复费等其他专项收入完成759万元,为年度调整预算744万元的102.02%,比上年414万元,增收345万元,增长83.33%。增收的主要原因是2015年文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金及森林植被恢复费从基金收入调整为公共财政预算收入。

7、行政事业性收费收入完成14,493万元,为年度调整预算14,260万元的101.63%,比上年23,830万元,减收9,337万元,下降39.18%。减收的主要原因是部分行政事业性收费项目取消。

8、罚没收入完成8,561万元,为年度调整预算8,523万元的100.45%,比上年5,773万元,增收2,788万元,增长48.29%。增收的主要原因是县公安部门罚没收入增加。

9、国有资源(资产)有偿使用收入完成9,644万元,为年度调整预算9,640万元的100.04%,比上年3,221万元,增收6,423万元,增长199.41%。增收主要是县投资管理公司资产处置收入增长。

10、其他收入完成90,652万元,为年度调整预算86,771万元的104.47%,比上年56,534万元,增收34,118万元,增长60.35%。增收的主要原因是按上级要求调整科目。

2015年,我县公共财政预算收入完成347,174万元,加上税收返还6,235万元、上级专款一次性补助119,143万元、专项拨补200,995万元、上年滚存结余96,091万元、调入资金21,701万元,我县财政总收入为791,339万元,比上年637,468万元,增收153,871万元,增长24.14%。

(二)预算支出执行情况。

2015年,我县财政总支出为681,642万元,比上年541,377万元,增加支出140,265万元,增长25.91%。其中:县级预算支出完成514,994万元,为年度调整预算496,058万元的103.82%,比上年增加支出103,502万元,增长25.15%。支出增长主要原因有六项:一是提高财供人员基本工资标准和实施全县公务员职务与职级并行的新政策二是保障政府机关正常运作和各项事业发展,增加行政事业单位经费投入。三是支持教育优先发展,增加教育事业投入,加大教育教学基础设施建设,积极落实“两相当”、中小学义务教育阶段学生免学费、山区和农村边远地区教师岗位津贴政策,有力地支持我县教育事业均衡健康发展。四是我县基本医疗保险实现了城乡统筹和“全民医保”,城乡居民医疗补助标准不断提高。五是加大“三农”投入力度,推进新农村建设。六是上级补助支出比上年增加。各项支出(含经批准动用预备费已列入指定的预算支出科目和上级补助支出)分科目的完成情况是:

1、一般公共服务支出63,765万元,为年度调整预算的97.64%,上级一次性专款补助1,540万元结转2016年支出。

2、国防、公共安全支出43,935万元,为年度调整预算的95.96%,上级一次性专款补助1,847万元结转2016年支出。

3、教育支出173,345万元,为年度调整预算的90.84%,上级一次性专款补助17,487万元结转2016年支出。

4、科学技术和文化体育与传媒支出21,520万元,为年度调整预算的87.98%,上级一次性专款补助2,939万元结转2016年支出。

5、社会保障和就业支出71,357万元,为年度调整预算的99.61%,上级一次性专款补助276万元结转2016年支出。

6、医疗卫生与计划生育支出113,264万元,为年度调整预算的99.25%,上级一次性专款补助853万元结转2016年支出。

7、节能环保和城乡社区支出30,386万元,为年度调整预算的76.49%,上级一次性专款补助9,339万元结转2016年支出。

8、农林水支出96,386万元,为年度调整预算的69.76%,上级一次性专款补助41,773万元结转2016年支出。

9、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、金融、住房保障、粮油物资储备支出24,110万元,为年度调整预算的81.47%,上级一次性专款补助5,485万元结转2016年支出。

10、国土海洋气象等支出7,614万元,为年度调整预算的83.19%,上级一次性专款补助1,538万元结转2016年支出。

11、债务还本付息支出305万元,为年度调整预算的100%。

12、其他支出8,399万元,为年度调整预算的98.87%,上级一次性专款补助96万元结转2016年支出。

13、上解支出15,713万元,为年度调整预算的123.42%,比年度调整预算增支2,982万元。

14、安排预算稳定调节基金11,543万元(年度预算无安排此项支出)。

15、按照新《预算法》和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(粤府[2015]43号)有关规定,2015年起对地方政府债务余额实行限额管理,省财政厅根据我县2014年末债务余额658,274万元,核定我县2015年末地方政府债务限额为658,274万元(其中:一般债务634,660万元,专项债务23,614万元)。2015年我县获取置换债券转贷资金122,196万元(其中:一般债券111,364万元、专项债券10,832万元),按要求全部用于偿还2014年年底债务清理甄别确定的29项地方政府负有偿还责任的债务项目本金。截至2015年年末,剩余27,206万元因项目实施进度达不到付款条件未落实。

(三)财政收支平衡情况。

2015年,我县公共财政预算收入347,174万元,上级补助收入326,373万元(其中:税收返还净额6,235万元;上级一次性专款补助119,143万元;省、市专项拨补200,995万元)、上年滚存结余96,091万元,调入资金21,701万元,财政总收入791,339万元。公共财政预算支出654,386万元,上解支出15,713万元,安排预算稳定调节基金11,543万元,财政总支出681,642万元。总收支相抵,实现财政收支平衡,略有结余。滚存结余109,697万元,其中:结转2016年支出83,173万元,净结余26,524万元。

(四)政府性基金预算执行情况。

2015年,县本级政府性基金预算收入完成95,206万元,为年度调整预算99,687万元的95.50%;上级基金补助收入19,607万元,上年结余收入69,795万元,政府性基金总收入184,608万元。支出完成103,034万元,调出资金21,701万元,政府性基金总支出124,735万元。结转2016年支出59,873万元。

二、2015年我县财政工作主要特点

(一)支持经济发展再上新台阶。

一是出台支持稳增长措施。为应对经济下行压力、促进经济平稳发展,县财政出台了《关于2015-2016年实施激励型财政机制的意见》和土地挂牌收益乡镇分成的激励型机制,并研究提出了稳增长的具体措施和26项年度财政重点任务2015年我县公共财政预算收入完成347,174万元,为年度调整预算341,631万元的101.62%,比上年302,328万元,增收44,846万元,增长14.83%,公共财政预算收入增幅在全市七个县区中排名第三,增速超全市财政平均增速1.75个百分点。二是积极探索推动PPP模式依托县投资管理公司融资平台,深入探索PPP新型融资模式,积极推进利用新的融资主体与银行、证券公司等金融机构合作,通过实行PPP融资、代建融资、租赁融资、增资扩股引入投资等方式,全年累计实现融资21.2亿元,为缓解财政运作压力,全力保障我县重点项目建设提供了坚实的保障。三是积极向上争取项目资金。认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点,配合相关部门积极做好项目申报、立项工作,努力争取上级政策、项目、资金支持。全年共争取上级各类项目资金32.64亿元,同比增长26.8%

(二)民生保障达到新水平。

一是优化支出保民生。坚持把财政发展与民生改善结合起来,着力压减一般性支出,继续将县级新增财力的70%以上用于保障和改善民生,切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题。2015年,县财政用于民生支出517,661万元,占公共财政预算支出比重达79.1%,比去年376,841万元增加140,820万元,增长37.37%二是注重底线补短板。按照“突出重点、守住底线”的原则,保障弱势群体和困难群众基本生活。2015年,全县城乡居民养老保险基础养老金标准提高到125/人·月,高于省规定标准25元;城乡低保标准提高到550/人·月,达到全省先进水平。三是落实政策提待遇。从20157月份起增加县财供人员基本工资,全年增加财政经费约2.85亿元。落实职务职级并行制度改革,全年增加财政经费约528万元,不断提高我县财供人员的福利待遇。

(三)财政改革实现新突破。

一是深化部门预算编制改革。2015年县财政新上线部门预算编报系统,县直财政一般预算单位全部实行部门预算管理,提高了预算编制的完整性和预算到位率,部门预算编制体系更为完善,为财政预算的执行和最终决策分析提供良好的保障。二是深化基本公共服务均等化改革。2015年起将基本公共服务均等化转为常态化工作,在巩固三年综合改革成果的基础上,继续保障基本公共教育、劳动就业服务、社会保险、基本社会服务、基本医疗卫生、基本住房保障、公共文化体育、公共交通、生态环保、公共安全等10个领域共计119个服务项目,重点做好提标扩面工作,全年累计投入15.88亿元,100%完成国家“十二五”基本公共服务均等化规划纲要。三是推进预算单位财务管理。制定实施《惠东县县级财务集中核算改革试点实施方案》,从20159月起选取10个预算单位作为试点,统一使用县财务核算集中监管系统进行核算,进一步规范预算单位财务管理,完善财政财务监管体系,并逐步扩大试点单位范围,确保将符合改革条件的县级预算单位全部纳入改革范围。

(四)资金监管取得新成效。

一是“三公”经费管理更加规范。开展了“三公”经费开支过大、超预算或无预算安排支出和严格公务接待标准专项整治行动,制定调整了差旅费管理办法、会议费管理办法等管理制度,严格控制内部一般性费用支出和公务接待费用支出。2015年我县“三公”经费与上年同期下降10.38%二是政府采购管理更加透明。进一步简化采购程序,大力推广电子政府采购平台,实施电子政府采购平台实现资源共享,进一步规范政府采购管理,增加透明度,努力降低成本。2015年全县共完成政府采购798宗,采购金额22,870万元,节约资金1,192万元,节约率为4.95%三是专项资金检查更加到位。制订了《县级财政专项资金管理办法》和《县级财政专项资金常规性监督检查工作计划》,加大对各预算单位财务收支的监督检查力度,在全县范围内开展各级财政资金专项整治行动、“小金库”自查自纠和重点检查工作,累计对全县904个单位进行自查自纠,自查率达100%2015年全县没有出现私设“小金库”情况。四是政府资金使用更加高效。加大财政工程审核力度,实施“驻场审核”,强化项目投资预结算控制。2015年县财政工程预结算审核中心共完成审核任务525宗,送审金额254,794万元,审定金额232,587万元,核减金额22,206万元,核减率8.72%,有效地遏制了高估冒算,弄虚作假的不良现象,提高了政府资金使用效益。

各位代表,以上成绩的取得,离不开县委、县政府的正确领导,离不开县人大、县政协的监督指导,离不开各位代表、各位委员、社会各界人士的关心帮助和全县各级各部门的团结协作、大力支持,得益于广大纳税人的艰苦创业、无私奉献,在此表示衷心的感谢!

2015年,全县财政工作虽然取得一定成绩,但也存在一些问题和不足:一是财政收入增长放缓与刚性支出增加的矛盾依然比较突出,收支平衡仍存在较大压力;二是财政资金的杠杆作用发挥得不够充分,财政政策的引导功能还需强化;三是部分单位预算编制还不够完整细化,预算执行还不够严格,预算公开还不够主动,等等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。

三、2016年县级公共财政预算草案

2016年我县公共财政收支预算安排的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,按照县委、县政府的决策部署,紧紧围绕“构建山海统筹发展示范县”的目标,积极主动适应经济发展新常态,加强预算执行和分析,加大组织收入力度,优化支出结构,深化财政改革,强化财政管理,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想,2016年我县公共财政预算收入安排约38亿元,比2015年完成数增长10%。公共财政预算收入加上省的税收返还、上年结余、各项补助款和调入资金,全县财政总收入约为59亿元。按新《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则,2016年全县公共财政预算支出相应安排约59亿元,比2015年预算数增长19.52%

通过严格贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》,对三公经费开支和一次性支出等严格把关,从严控制一般性支出,进一步压减三公经费规模。

公共财政预算收入指标安排如下:

(一)工商税收入179,286万元,比上年增加16,299万元,增长10%

(二)耕地占用税收入4,902万元,比上年增加428万元,增长9.57%

(三)契税收入50,449万元,比上年增加4,621万元,增长10.08%

(四)教育费附加收入7,154万元,比上年增加650万元,增长10%

(五)排污费收入176万元,比上年增加16万元,增长10%

(六)罚没收入9,407万元,比上年增加846万元,增长9.88%

(七)行政事业性收费收入15,942万元,比上年增加1,449万元,增长10%

(八)国有资源(资产)有偿使用收入10,519万元,比上年增加875万元,增长9.07%

(九)水资源费收入116万元,比上年增加11万元,增长10%

(十)矿产资源专项收入150万元,比上年增加14万元,增长10%

(十一)地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费等其他专项收入3,993万元,比上年增加373万元,增长10.30%

(十二)其他收入99,717万元,比上年增加9,065万元,增长10%

2016年,我县公共财政预算收入拟安排381,891万元,加上税收返还6,235万元、上年滚存结余109,473万元、上级专项拨补83,765万元、动用预算稳定调节基金11,543万元,全县财政总收入拟安排592,907万元。按新《预算法》规定,全县财政总支出相应安排592,907万元,比2015年预算安排496,058万元增加支出96,849万元,增长19.52%

预算支出分科目安排如下:

(一)一般公共服务支出61,739万元,比上年增长6.80%

(二)国防支出、公共安全支出39,098万元,比上年下降8.31%

(三)教育支出144,325万元,比上年增长22.82%

(四)科学技术支出、文化体育与传媒支出16,885万元,比上年增长5.86%

(五)社会保障和就业支出62,359万元,比上年增长4.75%

(六)医疗卫生与计划生育支出83,283万元,比上年增长13.77%

(七)节能环保支出、城乡社区支出38,110万元,比上年下降13.12%

(八)农林水支出85,973万元,比上年增长75.67%

(九)交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出15,875万元,比上年增加24.56%

(十)国土资源气象等支出6,744万元,比上年下降2.81%

(十一)其他支出19,076万元,比上年增长379.66%

(十二)债务付息支出安排3,672万元,比上年增长1853.19%

(十三)上解支出15,768万元,比上年增长23.86%

按照上述收支计划,2016年我县财政总收入592,907万元,财政总支出592,907万元,全年财政收支平衡。

基金预算收支安排如下:

2016年,县本级政府性基金预算收入拟安排211,497万元,比201599,687万元增收111,810万元,增长112.16%;上年结余收入59,872万元。支出拟安排271,369万元,比2015年度调整预算数169,604万元增支101,765万元,增长60%

为确保完成2016年预算, 我们将着重抓好四个方面的工作:

(一)着力支持经济发展,打造“发展型”财政一是加大对实体经济的支持力度。大力实施“惠42条”、“惠东45条”等税费扶持政策,帮助出口大户和成长型企业用足用好各项税费减免政策,激活企业活力。对在建的、发展前景好的大项目、好项目,重点扶持,特别是平海电厂二期和太平岭核电项目建设,促使项目早日发挥效益,形成新的经济增长点。二是打造经济发展新增长极。加大对环大亚湾新区和产业转移园区两大平台政策倾斜力度,在积极争取上级财政政策支持的同时,加大建设资金投入。创新新区融资模式,全力支持稔山滨海新城区交通和公共基础设施建设。三是重点培育海洋经济发展。大力支持巽寮滨海旅游度假区创建国家5A级景区工作和五星级酒店群建设,积极培育海洋领域战略性新兴产业,提高海洋经济发展的质量和效益。四是积极争取上级资金支持 全力支持我县产业转移园、环大亚湾新区、太平岭核电项目、惠州国储等一批重点项目和基础设施建设,千方百计争取上级项目支持资金最大化,减轻本级财政压力。

  (二)着力推进民生建设,打造“民生型”财政一是建立结构优化、导向明确的公共财政支出制度。严格落实厉行节约“八项规定”,大力清理压降不合理财政支出,逐步减少生产性、经营性支出,压减结余结转资金,盘活存量资金,压减“三公经费”支出,把更多的资源和财力用在保障和改善民生,扎实推进民生财政建设。 惠东县 2016年“三公”经费(财政拨款)预算支出2,715.62万元,较上年预算数2,851.36万元减少135.74万元,减少4.76%。其中:因公出国境费15.62万元,与上年一致;公务用车购置费213万元,较上年223万元减少10万元;公务用车运行维护费1,653万元,较上年1,673万元减少20万元;公务接待费834万元,较上年939.74万元减少105.74万元是着力完善民生保障机制。确保每年把县级公共财政新增财力的70%以上投入民生,在抓好省、市民生实事建设的同时,全力办好一批县、镇民生工程、惠民工程,让群众分享更多的惠民成果。三是全力保障底线民生。在巩固提升三年综合改革试点成果的基础上,继续深入推进基本公共服务均等化,编制“十三五”基本公共服务均等化规划,解决好群众在教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的基本需求。

  (三)着力深化财税改革,打造“管理型”财政一是深化预算管理改革。实行全口径预算管理,明确公共财政预算、政府性基金预算、社会保障基金预算收支范围,将政府收入和支出全部纳入预算体系;积极推进财政预决算公开,加大“三公经费”公开力度。二是规范国库资金管理。对全县96个纳入国库集中支付预算单位,做好财政动态监控监管工作,保障财政资金安全有效运行。三是推进预算绩效管理。逐步构建横向覆盖“部门预算、专项资金、财政综合支出”等所有财政支出,纵向覆盖“资金分配有绩效目标管理,资金使用有绩效跟踪与督查,支出结果有绩效评价和绩效问责”的预算绩效管理体系。四是强化财政监督机制。建立健全县级财政专项资金管理办法、一般性转移支付资金监督检查制度和县级财政专项资金常规性监督检查工作方案,规范我县财政专项资金管理。五是加强地方政府债务管理。建立风险预警和风险控制机制,加大财政对外借款清理力度,严控财政对外借款规模。

(四)着力探索新型融资,打造“建设型”财政。推动融资平台公司向实体型运作企业转变,大力推广政府与社会资本合作的PPP模式,设立PPP项目投资基金或者发行政府债券,争取与国家开发银行、农业发展银行签订长期战略合作协议优先支持PPP项目融资。将我县基础设施工程投资项目采取政府和社会资本合作模式(PPP)实施,鼓励社会资本参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营,撬动社会资本进行投资建设,实现PPP项目投资主体多元化,确保PPP项目建设资金的持续有效投入,降低政府财政负担。计划在“十三五”期间,通过以上的方式筹集200亿元以上资金进行基础设施建设。 

惠东县2016年一般公共预算支出信息公开表(功能分类、经济分类).rar

惠东2015年预算执行情况及2016年预算草案.rar





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来源:本网 时间: 2016-07-20