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惠东县2017年预算执行情况和2018年预算草案报告

 

——2018年1月26日在惠东县十届人民代表大会第四次会议上

惠东县财政局局长  何育青

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将惠东县2017年预算执行情况和2018年预算草案提交县十届人大四次会议审议。

第一部分:预算报告

一、2017年预算执行情况

2017年,在县委、县政府的正确领导下,人大、政协的监督支持下,县财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神,认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“构建山海统筹发展示范县”的总目标,主动作为、奋发进取,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,积极促产培财,强化收入征管,抓好预算管理,深化财政改革,优化支出结构,为我县经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算收入执行情况。2017年,我县一般公共预算收入完成37.94亿元,为年度调整预算37.83亿元的100.3%,比上年可比口径35.74亿元,增收2.2亿元,可比增长6.15%。各项收入的完成情况如下:

1.税收县库收入完成21.1亿元,为年度调整预算21.2亿元的99.53%,比上年可比口径增长12%,占一般公共预算收入的55.6%。其中:县国税完成7亿元,为年度调整预算7.2亿元的97.22%,比上年可比口径下降5.25%(比上年完成数5.86亿元,增长19.45%);县地税完成14.1亿元,为年度调整预算14亿元的100.7%,比上年可比口径增长23.18%(比上年完成数14.35亿元,下降1.7%)。

2.非税收入完成16.84亿元,为年度调整预算数16.63亿元的101.26%,比上年可比口径下降0.39%。

2017年,我县一般公共预算收入完成37.94亿元,加上税收返还0.62亿元、上级补助收入35.62亿元,上年滚存结转8.74亿元、动用预算稳定调节基金3.68亿元及调入资金3.46亿元,我县财政总收入为90.06亿元。

全县一般公共预算支出执行情况。2017年,我县一般公共预算支出为73.1亿元,比上年增加支出2.6亿元,增长3.68%。增加支出主要因素:一是提高住房公积金标准。二是增加行政事业单位经费投入,保障政府机关正常运作和各项事业发展。三是增加教育事业投入,支持教育优先发展。四是提高城乡居民医疗补助标准,我县基本医疗保险实现了城乡统筹和“全民医保”。五是全力推进脱贫攻坚,加大新农村建设投入。

按照《预算法》的规定和“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则,我县一般公共预算支出73.1亿元、上解上级支出2.21亿元以及安排预算稳定调节基金2.69亿元,2017年财政总支出为78亿元,结转下年支出12.06亿元,收支相抵,实现财政收支平衡。

2017年县一般公共预算总收入和总支出均为初步统计数,具体收支及结转金额待决算完成后报告(以下2017年县本级政府性基金预算的做法相同)。

(二)政府性基金预算执行情况。

全县政府性基金预算收入执行情况。2017年全县政府性基金预算收入28.34亿元,完成年初预算数的149.95%,其中:县本级政府性基金收入22.69亿元、上级补助收入2.94亿元、上年结转收入2.71亿元。

全县政府性基金预算支出执行情况。2017年全县政府性基金预算支出22.12亿元,完成年初预算数的117%,其中:县本级支出17.68亿元、上年结转结余支出0.76亿元,上级补助支出0.22亿元,调出资金3.46亿元。

按照《预算法》的规定和“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则,上述2017年政府性基金收入28.34亿元,支出22.12亿元,结转结余下年支出6.22亿元,收支相抵,实现收支平衡。

(三)地方政府债务管理情况。

按《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,2015年起对地方政府债务余额实行限额管理,市财政局根据我县2016年债务情况,核定我县2016年地方政府债务限额66.39亿元(其中,一般债务限额63.47亿元,专项债务2.92亿元),加上2017年新增债务限额5.17亿元后(其中专项债务限额5.17亿元),2017年末我县政府暂定债务限额为71.56亿元。截止2017年末,我县现有债务总额52.98亿元(含置换债券32.78亿元、新增债券5.74亿元),对比2017年我县债务限额,我县债务未超出警戒线,风险在可控的范围内。其中,新增债券方面,省财政厅下达我县2017年新增专项债券资金5.17亿元,按照国家规定主要用于支持我县交通运输、小流域和水环境整治、土地储备、市政道路工程、保障性住房、农村基础设施、基本公共服务(教育)等重大公益性重点项目。置换债券方面,省财政厅下达我县2017年置换债券资金7.34亿元(置换债券用于偿还存量债务本金,不涉及债务规模变化)。置换债券资金严格按照规定用途使用,全部用于置换政府存量债务,减轻利息负担,递延还本支出。

二、2017年全县预算执行和管理主要特点

(一)强化财政收支管理,实现平稳有序运行。

建立健全组织收入机制,强化组织收入工作,做大做强财政蛋糕”;优化支出结构,分好财政蛋糕,实现财政平稳有序运行,为全经济社会发展出了应有的贡献。

1.财税收入保持稳定增长,财政服务保障能力进一步增强。面对严峻的收入形势和愈加突出的预算平衡压力,部门牢固树立全财税工作一盘棋思想,强化组织协调,主动作为、科学研判综合施策,推动财税信息共建共享,实现财政收入平稳增长

2.财政支出结构得到优化,支出进度和均衡性进一步增强。县财政部门主动加大财政支出工作力度,在收支矛盾较为突出的情况下,围绕中心工作和重点任务,进一步加大统筹力度,强化各部门的预算执行主体责任,推动提高财政资金支出效率。采取盘活存量资金、积极向省申请新增地方政府债券等措施,全县财政支出均衡性大大改善,支出进度明显加快,与重点项目实施进度更加契合、更相匹配,有效发挥了财政支出对经济增长的拉动作用。

(二)惠民力度不断加大,满足美好生活需要。

紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题,进一步优化财政支出结构,提高民生保障水平,努力满足人民日益增长的美好生活需要。

1.民生投入力度进一步加大。坚持将县级新增财力的70%投入民生。全县民生支出预计完成54.87亿元,民生支出占一般公共预算支出比重达75%。全县落实底线民生项目补助资金6.2亿元。全力保障省、市十件民生实事,资金拨付与项目实施进度相匹配。人均公共文化支出为200元,完成了市考核目标。主动推进精准扶贫工作,及时足额安排精准扶贫、精准脱贫资金,有力地推动了全县精准扶贫工作的落实。

2.基本公共服务均等化水平进一步提高。我县2017年基本公共服务支出达49.2亿元,增长6%,占一般公共预算支出的67.3%,基本公共服务均等化水平进一步提高,人民群众的获得感进一步增强。

3.基层公共服务平台建设工作顺利完成。县有关部门加强协调、积极配合、强化措施、扎实工作。县财政部门积极统筹做好资金筹措,确保建设资金需求,按上级要求完成县、镇、村(社区)三级联动、规范统一的基层公共服务综合平台信息系统建设任务。

(三)发挥财政导向作用,助力经济发展提质增效。

贯彻新发展理念,充分发挥财政政策和资金的导向作用,推动我县经济发展质量和效益不断提升。

1.稳步推进供给侧结构性改革。2017年在原供给侧结构性改革工作开展的基础上,县财政部门认真贯彻落实国家、省、市关于降低实体经济企业成本工作的最新部署,关注新动向,调整原计划。通过“营改增”等政策性减税,进一步减免涉企行政事业性收费、降低社会保险费率和降低住房公积金缴存比例等措施,最大限度地为实体企业松绑减负,让企业轻装上阵。据快报反映,全县降低实体经济企业成本合计约3.17亿元。

2.支持创新驱动发展、绿色发展。继续加大科技创新投入,全县科技投入2.2亿元,增长153%,有力保障了创新驱动发展。安排科技专项资金统筹用于支持实施重大科技专项、推动产学研深度合作、加快新型研发机构建设和引进培育科技企业等。推进“美丽乡村”行动,落实西枝江流域生态保护工作等,为我县实现“金山银山”和“绿水青山”互融共赢提供坚实的财力保障。

3.加快推进基础设施建设。城市基础设施是城市建设与发展的重要载体,在财政收支矛盾较为突出的情况下,县级财政仍然投入交通设施建设,促进公路、桥梁、村道等基础设施建设加快推进。加大与省、市财政部门的沟通力度,就中科院“两所两装置”项目、国家鞋材检验检疫中心等重大基础设施建设项目,争取省级资金支持,有力推动了重点项目建设,为经济发展创造了有利条件。同时,运用PPP模式引导社会资本参与市政公用设施、综合交通设施、能源水利设施等建设,进一步增强基础设施建设投资拉动经济增长的动力。

(四)深化财政管理改革,破解难题释红利。

坚持以改革破难题,向改革要红利,紧紧围绕省市财税改革工作部署,积极创新、扎实推进,在预算管理、投融资体制、绩效管理、财税体制等关键改革领域上精准发力,各项重点改革任务有序推进,财政发展动力进一步增强。

1.预算管理改革成效明显。大力推进预算管理改革,2017年11月初,县政府召开了全县零基预算编制动员暨财政财务管理工作培训会,提出从2018年起全面深化零基预算改革,在现行预算控制安排水平的基础上,打破固化基数安排,进一步提高预算编制的准确性和到位率。改进预算管理和控制方式,继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,探索中期财政规划编制工作,采取逐年更新滚动管理方式,力求实现规划期内预算收支跨年度平衡。积极实施项目库改革,研究建立备选项目库,提前择优遴选项目支出,细化项目支出预算编制,积极推进项目库与中期财政规划编制相衔接。继续加大财政信息公开力度,按照《惠州市进一步推进财政信息公开工作实施方案》(惠财预〔2017〕50号),对公开主体、公开时间、公开形式和公开内容进一步规范和统一。配合做好人大预算联网监督及省、市财政资金在线联网监督工作,完成系统有关指标和拨付数据的挂接和推送,强化人大对预算管理的监督力度。

2.投融资体制改革创新推进。大力推行政府和社会资本合作(PPP)模式,依靠第三方专业咨询机构和专家力量,规范高效地推进PPP工作,创新财政投融资体制改革。2017年全县录入财政部PPP项目综合信息平台项目9个,项目投资概算金额112亿元。

3.政府性债务管理更加规范。严格按照市财政部门和县人大通过的债务限额控制债务规模,严禁违法违规举借债务和提供担保。积极应对债务风险,采取有效措施,降低风险指标,化解债务风险。按照财政部相关工作部署,进一步规范了地方政府置换债券使用工作。继续做好存量政府债务置换,全年完成存量债务置换金额约7.34亿元。落实省、市政府性债务和隐性债务管理工作会议精神和要求,进一步摸清摸实债务情况,严控新增债务,政府性债务和隐性债务管控工作进一步加强。

4.预算绩效管理工作扎实有效。强化绩效目标管理和绩效结果运用,倒逼财政资金使用绩效的提高。将绩效评价工作从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等上游环节延伸。对2017年新增项目开展绩效目标申报,并对部分项目的绩效目标填报情况进行审核。认真组织开展绩效自我评价工作。继续推进财政资金委托第三方评价工作,选取涉及民生、社会关注度较高的财政支出项目开展综合绩效评价。

    各位代表!2017年各项财政工作取得了较好的成绩,是县委、县政府总揽全局、科学决策、正确领导的结果,是县人大监督指导和县政协大力支持的结果,是各级各部门及全县上下艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,冷静审视新形势、新任务和新要求我们清醒地看到财政工作仍存在一定差距,主要体现在:财税改进程与政府职能转变、利益格局调整、配套政策衔接等多种因素交织,改革任务复杂艰巨;经济结构调整力度加大,传统产业动力减弱,财政持续增收困难;收入结构不够合理,收入质量有待提高,多元化增收基础尚不稳固;财政支出刚性增长,收支矛盾比较突出,预算平衡压力较大。针对这些问题和困难我们将高度重视,继续采取有效措施努力加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年是贯彻十九大精神的开局之年,是我县全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我县处于有利的战略机遇期,经济平稳运行的基本面并未发生根本性变化,具有持续向好的基础、条件和动力。但同时也面临新常态下调整和转型攻坚等问题,不确定因素较多,财政收支矛盾较为突出。收入方面,国家、省减税降费政策将持续推进,降低实体经济企业成本、调整财政体制等政策性减收因素持续影响我县,而我县又缺乏新税源增收支撑,财政增收压力较大。支出方面,实施积极财政政策,推进供给侧结构性改革,实施创新驱动发展战略,落实新时期精准扶贫精准脱贫攻坚计划,加上重点项目和民生事业的刚性支出不断增长,都需要加大财政投入力度。

机遇和挑战并存,动力和压力同在。县财政部门要审时度势,既要看到经济发展的潜力和动能,又要做好应对各种复杂局面的挑战和准备。树立理财有方、统筹有道、保障有力、分担有责、投入有效的理财理念,确保集中财力办大事、办成事,促进促产培财增收与有保有压安排支出的有机统一。要深入分析和主动适应经济新常态下财政各领域的趋势性变化,强化财税征管,提高收入质量,优化支出结构,推动财政事业改革和发展再上新台阶。

(一)2018年预算安排的指导思想、基本原则。

指导思想:深入贯彻落实党的十九大、省委十二届二次、三次全会和市委、县委全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,贯彻落实中央经济工作会议精神,按照县委、县政府的决策部署,坚持依法理财,严肃财经纪律,继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,围绕规范透明、标准科学、约束有力的目标,全力做好保工资、保运作、保民生、保重点工作,强化增收节支,保障改善民生,加强资金监管,防范化解财政债务风险,支持创新发展,提高财政收入质量,为我县“构建山海统筹发展示范县”提供坚实的财政保障。

基本原则:依法依规,强化约束。积极稳妥,收支平衡。细化编制,绩效预算。加强统筹,盘活存量。加强调控,力促增长。民生优先,保障底线。关注债务,防范风险。信息公开,预算透明。

(二)2018年一般公共预算草案。

全县一般公共预算草案。按财政收入增长与经济增长相适应的原则,在全县税源调研预测情况的基础上,参考惠东县国内生产总值预期目标,2018年全县一般公共预算收入按预计增长10%安排,预计完成41.74亿元,上级下达转移支付收入19亿元及上年结转12.07亿元,财政总收入预计72.81亿元。

按照《预算法》的规定和“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则,2018年财政总支出相应安排72.81亿元。包括:(1)一般公共预算支出拟安排70.6亿元。(2)上解上级支出2.21亿元。在收支出现盈亏的情况下,将采用预算稳定调节基金进行相应平衡处理。

按照中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》,从严控制“三公”经费开支,2017年我县“三公”经费支出为2,645万元,对比上年支出压减了75万元,压减了2.76%。2018年我县将继续采取相关措施压减支出。

2018年一般公共预算支出安排的重点是:

1.着力保障改善民生福祉,推动社会事业全面发展。

——支持教育事业优先发展,提高城乡教育发展水平。安排义务教育公用经费、教师培训、中职免费教育、城镇贫困家庭和农村义务教育学生“营养餐”补助、入读义务教育民办学校补助、入读普惠性民办幼儿园补助、建档立卡学生免学费和生活费补助、普通高中经济困难学生免学费、山区教师津贴等,共投入13.78亿元。

——加强医疗卫生服务能力,提升居民健康保障水平。安排狂犬病、职业病、结核病等防治经费、基本公共卫生服务经费、公立医院改革补助、妇幼健康补助、卫生计生协管员、基层卫生人员补助、重性精神疾病管理和治疗、医院改扩建工程等,共投入9.96亿元。

——健全公共文化服务体系,促进文体事业繁荣发展。安排文化中心运作、文化产业发展、体育设施维修维护、“文化惠民卡”文化消费等,共投入1.06亿元。

——加快社会保障体系建设,切实兜住基本民生底线。安排优抚对象抚恤标准自然增长机制、最低生活保障、社区综合服务中心补助、城乡居民基本医疗保险补助、城乡居民基本养老保险补助、社会保障补助等,共投入11.81亿元。

——完善社会公共安全体制,打造“平安惠东”。安排交通信号灯建设及交通设施维护、禁毒经费、公安辅警经费、“平安惠东”社会治安高清视频监控、维稳工作经费及反邪教特殊业务经费,共投入4.6亿元。

2.着力支持创新驱动发展,促进新旧动能接续转换。综合运用财政政策、体制和机制等手段,充分发挥财政资金导向功能,加快推进重大创新平台建设,培育壮大科技创新主体,打造转型升级新引擎,构筑创新发展新高地,共投入1.02亿元。

3.着力推进乡村振兴战略,统筹城乡区域协调发展坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,巩固脱贫攻坚成果大力发展现代农业,培育壮大县域经济促进农业增效、农民增收、农村增绿。安排省市贫困村建设社会主义新农村示范村补助、农村基层干部补助经费、扶持现代农业产业发展、发展粮食生产、农田水利建设与设施发展、农村小型公益补助、粮食风险基金等农林水、粮油物资,共投入11.92亿元。

4.着力坚持绿色发展导向,全面提升生态环境质量树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和环境保护的基本国策,全力推动绿色发展方式和生活方式转变,努力建设宜居宜业生态美丽惠东。安排美丽乡村建设、污水处理厂建设、环境生态保护、生态示范创建奖励、西枝江流域生态保护、垃圾收集运输处理专项、农村保洁员、垃圾填埋场渗滤液处理等,共投入1.48亿元。

5.着力完善城市基础配套,加快补齐城市功能短板。加大县乡村道建设管养、各镇(街道、度假区)农村公路养护和管理、城市照明设施、道路桥梁设施养护维修等工作力度,城乡、交通共投入3.85亿元。

上述五项重点支出合计59.48亿元,预计占2018年一般公共预算支出的84.25%,确保将我县财政资金投入到保工资、保运作、保民生、保重点、促公平上。

按照预算法规定,2018年财政总支出72.81亿元,在2018年预算年度开始后,预算草案经批准前,县财政对必须支付的基本支出已预安排。

为进一步严格执行国家和省、市有关盘活财政存量资金的规定,促进财政资金尽快发挥效益,2018年末未使用的县一般公共预算支出指标将全部由县财政收回统筹使用(政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行)。

(三)2018年政府性基金预算草案。

全县政府性基金预算草案。2018年代编全县政府性基金预算收入拟安排22.04亿元,其中:本级收入拟安排15.65亿元,上年结转结余收入6.22亿元,上级补助收入0.17亿元;支出拟安排22.04亿元,总收支平衡。

(四)2018年国有资本经营预算草案。

全县国有资本经营预算草案。2018年代编全县国有资本经营预算收入拟安排90万元,支出拟安排90万元,总收支平衡。

四、真抓实干、开拓进取,砥砺奋进、迎难而上,努力完成2018年预算任务

2018年,全县财政工作将按照县委、县政府决策部署,牢固树立新发展理念,围绕上述预算安排,以供给侧结构性改革引领经济发展新常态,把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终,立足更好地发挥财政职能作用,在新时代中积极作为,努力在新征程中推动财政工作再上新台阶,作出新贡献。

(一)注重财税征管强保障,推动财政运行速稳质优。

一是加强财政收入管理,强化全县财税工作“一盘棋”作用。完善财政收入预测机制,加强新常态下财政经济运行规律的研究以及“营改增”后相关产业发展和税收情况分析,强化收入运行监测,加强部门协调,形成征管强大合力,依法征收、应征尽收,完善非税收入管理,努力提升收入质量二是加快财政支出进度,依法落实资金下达时限,提高财政资金使用效益。全面落实优化财政支出结构的政策措施,调整存量、优化增量,加快建立支出合理、结构优化、规范有效的现代财政制度运行机制,将有限的财力用在刀刃上,按轻重缓急次序,突出支持重点,提高资金配置效率,集中保障县委、县政府重点决策部署落实。

(二)注重创新引领促转型,推动经济增长提质增效。

一是以供给侧结构性改革为主线,全面落实减税降费政策,支持壮大实体经济。进一步清理基金和收费,调整和规范一批行政事业性收费,公开收费目录清单,主动接受社会监督。二是继续推进“营改增”改革,主动支持税务部门为企业提供“营改增”高质量服务,推动“营改增”政策全面落地,推动企业发展。三是积极创新财政投入方式通过PPP模式、政府投资基金、财政金融政策等多种方式,发挥财政资金四两拨千斤作用,撬动金融资本、社会资本投入,激发社会投资活力

(三)注重保障民生补短板,推动民生福祉持续改善。

一是继续打造“民生财政”,按照“守住底线、突出重点、完善制度”的思路,加大资金筹措力度,确保省、市、县出台的各项民生政策足额落实到位,补好民生短板,强化社会托底,增强老百姓的获得感,不断满足我县人民日益增长的美好生活需要。二是优先保障民生支出需求,确保民生支出占一般公共预算支出的比重保持在较高水平,推动民生项目按时保质完成。三是遵循十件民生实事是一件一件具体事项的原则,在落实省、市十件民生实事的基础上,将进一步提高2018年十件民生实事投入。四是进一步提高基本公共服务供给能力和水平。五是继续支持新一轮精准扶贫工作,用好用准扶贫政策,及时足额落实扶贫资金,加强扶贫资金监管,确保资金安全规范高效使用,坚决打赢脱贫攻坚战。

(四)注重深化改革释活力,加快建立现代财政制度。

一是继续抓好各项管理改革,积极贯彻落实中央与地方财政关系、预算制度和税收制度改革,加快建立现代财政制度。二是加强财政资金绩效管理,创新绩效管理机制,在提高绩效评价结果公信力的基础上,进一步探索绩效评价结果与预算安排挂钩机制。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据,进一步提高预算的科学性和约束力,从资金分配源头上确保财政资金使用效益的提高。三是探索中期财政规划,积极实施项目库改革,落实好县人大预算联网监督系统建设和省市人大预算联网监督系统管理工作,全面推进依法理财、科学理财。四是推进财政事权和支出责任划分改革试点工作,探索在省市与县之间清晰划分财政事权和支出责任,逐步提升全县整体公共服务和社会管理水平。五是进一步做好惠东县全域推进农村人居环境综合整治和新农村示范村建设工作,积极推进乡村振兴战略。六是继续推进预决算信息公开。全面公开预决算信息,实现全口径财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开。按照公开是常态、不公开是例外的要求,强化部门的主体责任意识,除涉密部门外,所有使用财政拨款的部门公开本部门预决算。

(五)注重依法监管提绩效,推动财政管理规范高效

一是建立常态化监督机制。按照《关于推动履职监督工作常态化的通知》要求,每年开展财政综合性监督检查工作,对各单位各年度收入管理情况、支出管理情况等与财务管理有关事项进行检查。二是加强部门协调。建立全员参与、全面覆盖、全程监控的“大监督”机制,加强与纪检、审计等部门协调配合,加强横向监督合作,建立顺畅的信息共享渠道,发挥监督合力,增强监督效能,形成财政资金使用监督“一盘棋”的工作格局。三是开展重点监督。加强政府投资项目资金管理和对工程项目的监督力度,保障资金使用安全。完善县级政府债务风险防控体系,确保债务风险可控。

第二部分:预算草案报表

第三部分:相关说明

 (一)税收返还和转移支付情况。

按财政收入增长与经济增长相适应的原则,在全县税源调研预测情况的基础上,参考惠东县国内生产总值预期目标,2018年全县一般公共预算收入按预计增长10%安排,预计完成41.74亿元,上级下达转移支付收入19亿元及上年结转12.07亿元,财政总收入预计72.81亿元。

  (二)举借债务情况。

按《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,2015年起对地方政府债务余额实行限额管理,市财政局根据我县2016年债务情况,核定我县2016年地方政府债务限额66.39亿元(其中,一般债务限额63.47亿元,专项债务2.92亿元),加上2017年新增债务限额5.17亿元后(其中专项债务限额5.17亿元),2017年末我县政府暂定债务限额为71.56亿元。截止2017年末,我县现有债务总额52.98亿元(含置换债券32.78亿元、新增债券5.74亿元),对比2017年我县债务限额,我县债务未超出警戒线,风险在可控的范围内。其中,新增债券方面,省财政厅下达我县2017年新增专项债券资金5.17亿元,按照国家规定主要用于支持我县交通运输、小流域和水环境整治、土地储备、市政道路工程、保障性住房、农村基础设施、基本公共服务(教育)等重大公益性重点项目。置换债券方面,省财政厅下达我县2017年置换债券资金7.34亿元(置换债券用于偿还存量债务本金,不涉及债务规模变化)。置换债券资金严格按照规定用途使用,全部用于置换政府存量债务,减轻利息负担,递延还本支出,2018年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排,2018年偿还地方政府一般债券利息1亿元。

(三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

  详见预算草案报表8说明。

  (四)预算绩效工作推进情况。

预算绩效管理工作扎实有效。强化绩效目标管理和绩效结果运用,倒逼财政资金使用绩效的提高。将绩效评价工作从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等上游环节延伸。对2017年新增项目开展绩效目标申报,并对部分项目的绩效目标填报情况进行审核。认真组织开展绩效自我评价工作。继续推进财政资金委托第三方评价工作,选取涉及民生、社会关注度较高的财政支出项目开展综合绩效评价。

各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,在县政协的支持帮助下,全面贯彻落实好本次大会决议,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,不断开创财政工作新局面,为我县加快构建山海统筹发展示范县作出新的更大贡献!

以上报告,请予审议。

惠东县2018年度财政预算信息公开

相关附件:
来源:县财政局 时间: 2018-02-05