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2015年度惠东县科学技术局部门决算


       

 

第一部分   惠东县科学技术局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   惠东县科学技术局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  惠东县科学技术局2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   惠东县科学技术局概况

一、部门主要职责

惠东县科学技术局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展和知识产权工作的方针、政策和法规;会同县有关部门组织编制科技和知识产权工作发展规划和年度计划。

(二)研究科技促进经济与社会发展的重大问题,会同县有关部门研究确定全县科技发展重大布局、优先领域;推进全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

(三)组织、推动科技开发和创新工作,负责“星火”、“火炬”、“863”计划、创新基金、科技攻关、科技成果重点推广、重点新产品、软科学与基础应用研究等科技开发计划的制定和实施;组织开展国家、省、市级工程技术研究开发中心;农业创新中心、产业共性技术平台、专业镇创新平台的组建工作。

(四)加强高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推动科技成果转化;做好高新技术企业、高新技术产品、民营科技企业的培育和组织申报工作;指导各类科技示范推广基地的建设;促进科技型中小企业技术创新工作。

(五)组织拟定科技促进农业、农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进农村信息直通车工程和科技支撑现代农业建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会发展。

(六)归口管理科技成果评价、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;促进现代科技服务员的发展,推动科技服务体系的建立。

(七)负责管理、安排和监督使用科技、知识产权经费;会同有关部门对科技、知识产权项目进行绩效评价。

(八)负责知识产权保护和管理工作,牵头处理专利纠纷和查处冒充专利行为;指导专利中介机构、企业专利工作;组织重大专利技术实施;协调涉外知识产权事宜。

(九)负责科技、知识产权和防震减灾信息;科技宣传、科技统计等工作;协调制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;指导科技信息网络工作。

(十)贯彻执行防震减灾方针,做好地震群测和震情监测预报,开展防震减灾的科普宣传工作。

(十一)指导、协调县直各部门和各镇(街道、区)的科技、知识产权和防震减灾管理工作。

(十二)承办县人民政府和市科学技术局、知识产权局及地震局交办的其他事项。

二、机构设置

惠东县科学技术局的部门决算由2个预算单位构成,包括惠东县科学技术局本部以及惠东县科学技术协会。

2015年全年年定编人数18人,其中:行政编制8人;工勤编制1人,事业编制9人。

2015年年末实有人数20人,其中实有在职行政人员8人,工勤人员1人,事业人员9人,大学生专供人员2人。离退休人员7人,其中:离休人员1人,退休人员6人。

1、局本部共有编制9人(含行政编制8人,工勤编制1人)。2015年年末实有在职人员10人,离退休人员7人。

2、下属单位共有编制9人(含事业编制9人)。2015年年末实有在职人员10人,无离退休人员。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    惠东县科学技术局2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    惠东县科学技术局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

惠东县科学技术局2015年度收入总计1921.38万元,支出总计1587.66万元,与2014年决算数相比,收入总计增加412.25万元,增长27.32%,支出总计增加390.47万元,增长32.62%。主要原因:收入增加是由于专 项工作的开展,项目经费拨款增加;支出增加一方面是因为2015年度调整基本工资,增加人员经费支出,另一方面是因为增加了项目经费的支出。

(一)年度收入总体情况

惠东县科学技术局2015年度总收入1921.38万元,其中本年收入1921.38万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入1921.38万元,比上年决算数增加412.25万元,增长27.32%,主要原因是由于专项工作的开展,项目经费拨款增加。

2、上级补助收入0万元,与上年相同;事业收入0万元,与上年相同;经营收入0万元,与上年相同;其他收入0万元,与上年相同。

(二)年度支出总体情况

惠东县科学技术局2015年度总支出1587.66万元,其中本年支出1587.66万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出37.81万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、个人公务交通补助以及办公设备购置。比上年决算数减少45.73万元,下降54.74%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩公用经费开支,降低行政成本。

2、科学技术(类)支出 1479.55万元,主要支出项目有知识产权经费支出;现代农业产业技术体系建设专项资金支出;省协同创新与平台环境建设专项资金支出;产学研结合专项、专业镇发展专项资金支出以及企业成功申报省、市科技项目取得的专项资金补助支出等。比上年决算数增加514.32万元,增长53.28%,主要原因是企业成功申报省、市科技项目取得的专项补助资金的增加、举办第十四届市青少年科技创新大赛以及在职、离退休人员工资的增加。

3、社会保障和就业(类)支出51.99万元,主要用于离退休人员的工资、生活补贴支出。比上年决算数增加6.75万元,增长14.92%,主要原因是按规定调高离退休人员工资、生活补贴。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出8.57万元,主要用于单位人员的医疗经费补助支出。比上年决算数增加0.51万元,增长6.33%,主要原因是2015年新增加了工作人员使医疗经费随之增长。

5、国土海洋气象(类)等支出9.74万元,主要用于防震减灾工作经费的支出。比上年决算数减少85.38万元,下降89.76%,主要原因是地震预警系统建设完工而减少支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

惠东县科学技术局2015年度财政拨款收入合计1921.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1921.38万元,比年初预算数增加782.21万元,增长68.66%,主要原因是2015年度调整基本工资,增加人员经费支出以及企业成功申报省、市科技项目取得的专项补助资金的增加;政府性基金财政预算拨款收入0万元,与年初预算相一致;财政专户管理资金收入0万元,与年初预算相一致。。

(二)2015年度财政拨款支出说明

惠东县科学技术局2015年度财政拨款支出合计1587.66万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1587.66万元,比年初预算增加488.49万元,增长42.88%。主要原因:一是2015年度调整基本工资,增加人员经费支出,二是由于企业成功申报省、市科技项目取得的专项补助资金而转拨给企业的经费的增加;政府性基金财政预算拨款收入0万元,与年初预算相一致;财政专户管理资金收入0万元,与年初预算相一致。

分功能科目看,一般公共服务(类)支出37.81万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、个人公务交通补助以及办公设备购置;科学技术(类)支出 1479.55万元,主要支出项目有知识产权经费支出、现代农业产业技术体系建设专项资金支出、省协同创新与平台环境建设专项资金支出、产学研结合专项、专业镇发展专项资金支出以及企业成功申报省、市科技项目取得的专项资金补助支出等;社会保障和就业(类)支出51.99万元,主要用于离退休人员的工资、生活补贴支出;医疗卫生与计划生育(类)支出8.57万元,主要用于单位人员的医疗经费补助支出;国土海洋气象(类)等支出9.74万元,主要用于防震减灾工作经费的支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠东县科学技术局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元,完成预算7.67万元的53.06%。其中:因公出国(境)费支出决算数为1.56万元,完成预算7.67万元的20.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算7.67万元的0.00%;公务接待费支出决算为2.51万元,完成预算7.67万元的32.72%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.04万元,下降20.35%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加1.56万元;公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.74万元,下降100%;公务接待费支出决算比上年减少0.86万元,下降25.52%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是经县政府批准本单位有1批2人参加香港生产力促进局举办2015年广东省专业镇技术创新服务交流活动而产生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆损坏严重,维修费用过高,车辆暂停使用;公务接待费支出减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按规定严格控制公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数中,因公出国(境)费1.56万元,占38.33%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0.00%;公务接待费支出2.51万元,占61.67%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费1.56万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出境团组1个、累计2人次。开支内容包括参加香港生产力促进局举办2015年广东省专业镇技术创新服务交流活动培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要是因为车辆损坏严重,维修费用过高,车辆暂停使用。

3、公务接待费支出2.51万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2.51万元。2015年,局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待50次,接待人数共502人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出37.27万元,比上年减少12.56万元,降低25.21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩公用经费开支,降低行政成本。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额6.06万元,其中:政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务及执法执勤车辆1辆,为一般执法执勤用车;单位价值200万元以上大型0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年度县科技局重点支出项目为科技专项资金,县科技局负责管理、安排和监督使用科技、知识产权经费;会同有关部门对科技、知识产权项目进行绩效评价,保证科技资金规范性、安全性。

第四部    专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

五、 社会保障和就业:指机关离退休人员的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:指机关的医疗支出和社会保障缴费支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的境外培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                

 

 

 

                                 2016928日


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来源:本网 时间: 2016-09-29